10,65 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 029 690 Kč |
Upravený rozpočet | 7 955 870 Kč |
Skutečné čerpání | 6 860 210 Kč |
Čerpání | 86,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 220 000 | 2 206 000 | 1 914 046 | 86,77 |
Nákup ostatních služeb | 836 000 | 965 099 | 660 329 | 68,42 |
Stavby | 700 000 | 920 000 | 907 478 | 98,64 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 571 640 | 571 640 | 488 401 | 85,44 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 207 450 | 207 450 | 176 869 | 85,26 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 345 207 | 345 206 | 100,00 |
Elektrická energie | 175 000 | 175 000 | 128 887 | 73,65 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 166 600 | 166 600 | 38 800 | 23,29 |
Ostatní osobní výdaje | 106 000 | 106 000 | 104 124 | 98,23 |
Opravy a udržování | 100 000 | 134 664 | 134 663 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 72 625 | 72,63 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 150 000 | 146 487 | 97,66 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | 39 470 | 49,34 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 70 000 | 70 000 | 61 510 | 87,87 |
Služby elektronických komunikací | 70 000 | 90 000 | 80 823 | 89,80 |
Neinvestiční transfery obcím | 60 000 | 134 000 | 134 000 | 100,00 |
Dary fyzickým osobám | 51 000 | 52 567 | 52 567 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 75 000 | 28 365 | 37,82 |
Poštovní služby | 35 000 | 34 000 | 13 832 | 40,68 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 | 35 000 | 28 802 | 82,29 |
Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 30 296 | 30 295 | 100,00 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Služby peněžních ústavů | 12 000 | 12 000 | 10 959 | 91,33 |
Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 7 299 | 72,99 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 8 143 | 81,43 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 7 500 | 7 212 | 96,16 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 1 771 | 29,52 |
Cestovné | 5 000 | 5 000 | 638 | 12,76 |
Léky a zdravotnický materiál | 500 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Nájemné | 500 | 2 017 | 2 017 | 100,00 |
Potraviny | 0 | 5 400 | 5 351 | 99,09 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 42 000 | 41 911 | 99,79 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 1 177 430 | 1 177 330 | 99,99 |
Celkem | 6 029 690 | 7 955 870 | 6 860 210 | 86,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022