14,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 469 140,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 614 769,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 378 105,00 Kč |
| Čerpání | 83,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 183 745,00 | 90,99 |
| Nákup ostatních služeb | 744 000,00 | 878 228,00 | 624 768,00 | 71,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 616 280,00 | 616 280,00 | 561 840,00 | 91,17 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 059,00 | 99,76 |
| Stavby | 300 000,00 | 355 000,00 | 314 583,00 | 88,61 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 229 050,00 | 229 050,00 | 204 699,00 | 89,37 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 136 000,00 | 135 273,00 | 99,47 |
| Elektrická energie | 175 000,00 | 210 000,00 | 200 861,00 | 95,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 166 600,00 | 166 600,00 | 78 125,00 | 46,89 |
| Ostatní osobní výdaje | 166 000,00 | 166 000,00 | 138 524,00 | 83,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 209 000,00 | 208 135,00 | 99,59 |
| Neinvestiční transfery obcím | 130 800,00 | 130 800,00 | 9 150,00 | 7,00 |
| Dary fyzickým osobám | 113 000,00 | 136 000,00 | 134 162,00 | 98,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 101 510,00 | 101 510,00 | 65 510,00 | 64,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 320 000,00 | 200 531,00 | 62,67 |
| Služby elektronických komunikací | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 264,00 | 91,40 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 129,00 | 37,66 |
| Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 75 000,00 | 34 095,00 | 45,46 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 368,00 | 90,92 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 061,00 | 37,32 |
| Poštovní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 469,00 | 47,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 70 000,00 | 42 103,00 | 60,15 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 112,00 | 20,75 |
| Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 20 000,00 | 19 650,00 | 98,25 |
| Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 571,00 | 45,71 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 50 000,00 | 30 651,00 | 61,30 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 322,00 | 97,63 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000,00 | 6 000,00 | 970,00 | 16,17 |
| Potraviny | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 261,00 | 93,28 |
| Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 | 713,00 | 23,77 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 551 500,00 | 551 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 35 901,00 | 35 901,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 469 140,00 | 7 614 769,00 | 6 378 105,00 | 83,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Více o aplikaci
